DETERMINAR que se pague a Sra. VIRGINIA MOURÃO DIAS – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. IRANILDO DE SOUSA LOPES – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 07 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

irá realizar prestação de contas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), referente ao mês de Outubro/2017 na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - SDA, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 06 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião junto a Leque Assessoria para tratar de assuntos sobre a prestação de contas de convênios deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

participará de Capacitação para gestores Culturais, afim de Melhorar o sistema Estadual de Cultura.

DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM – Presidente da Comissão de Licitação – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 30 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar De reunião junto a G & T Controller LTDA – ME para tratar de assuntos sobre sistema de Controle Interno em relação ao Setor de Compras e setor de Licitação, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM – Presidente da Comissão de Licitação – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 27 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar De reunião junto a G & T Controller LTDA – ME para tratar de assuntos sobre sistema de Controle Interno em relação ao Setor de Compras e setor de Licitação, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião junto a G2 Contabilidade de Serviços SS EEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

irá realizar prestação de contas na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - SDA, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

irá participar de reunião junto ao CONDETEC ( Conselho de Secretários de Agricultura do Ceará)

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reuniões junto ao Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará ( IDACE) e junto a G2 Contabilidade de Serviços SS EEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 14 e 15 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do Seminário : O sistema de Controle Interno Municipal frente aos novos desafios e Visita ao Escritório da G2 Contabilidade e Serviços SS para receber orientações sobre a função de Controladoria, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente aos dias 05 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a Reunião junto a LEQUE Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

Reunião junto a Superintendência do Banco do Brasil para tratar sobre Crédito Rural para agricultores de nova russas; 05/09 – Reunião junto a SEAPAS para tratar sobre projetos de reflorestamento em Nova Russas

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 28 e 29 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S e Reunião junto a CHAVES & CHAVES – ADVOGADOS E CONSULTORES, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 24 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do Curso : COMPLIANCE, controladoria e auditoria empresarial como instrumentos de combate à corrupção, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

participar do I Encontro Informativo da Linha de Ação Jovem Bolsista

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 07 e 08 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S e Reunião junto a Bonfim e Braga & Advogados Associados, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

participar de reunião no Conselho de Secretários para discussões de Políticas Agricolas.

participar de Palestra sobre projetos de Reflorestamentos, experiências exitosas de Nova Russas,

reunião do conselho de Secretários de Agricultura do Estado do Ceará

Reunião com Dr. Hélio Chaves na SEAPAS sobre políticas de financiamentos rurais articulação Banco do Brasil; Reunião superintendência Banco do Brasil sobre Linhas de Crédito para Agricultura

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 12 e 13 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crato – CE, onde irá participar da Exposição do mesmo Município (EXPOCRATO) e participar de seminários diversos, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a Assessoria Jurídica no Escritório do Dr. Junior Bonfim e de reunião junto a G2 Contabilidade, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Assessora Especial – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Forúm de Contabilidade aplicada ao Setor Público: O Controle como Instrumento de Gestão – Instrução Normativa n° 01/2017, despesa correrá por conta da verba nº 0301 04 121 0060 2.005 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a assessoria de prestação de contas de convênios LEQUE ASSESSORIA e reunião junto a CHAVES & CHAVES – ADVOGADOS E CONSULTORES, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA – Agente Administrativo – a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 06 e 07 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do judiciário local, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sra. ANTONIA DE MARIA PORFIRIO – Assessora de Compras e Contatos – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 26 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Seminário de Orientação sobre Controle Interno, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.