DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 23, 24 e 25 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião junto a IDACE para tratar de títulos de terra, Reunião junto a SEAPAS sobre convênios do Programa de Palma Forrageira e Reunião junto a SDA, para tratar sobre o Seguro Safra, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

reunião junto Leque Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, e reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S – EPP, ambos para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Nova Russas

DETERMINAR que se pague ao Sr. VALCÉLIO ABREU RODRIGUES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente aos dias 08 e 09 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião junto ao Gabinete do Deputado Estadual Bruno Pedrosa, para viabilizar a disponibilização de recursos para realização do carnaval de Nova Russas 2018 despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.075 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 11 e 12 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a Bonfim e Braga Advogados Associados, para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar e Reunião junto a G2 Controller LTDA - ME para tratar de assuntos da Controladoria Municipal, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 11 e 12 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a Bonfim e Braga Advogados Associados, para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar e Reunião junto a G2 Controller LTDA - ME para tratar de assuntos da Controladoria Municipal, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião com Advogados para orientação de Decretos e Convênios e Reunião na SEAPAS sobre convênios do Programa de Palma Forrageira, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

irá participar de reunião junto ao Gabinete do Deputado Estadual Bruno Pedrosa, para viabilizar a disponibilização de recursos para realização do carnaval de Nova Russas 2018 despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.075 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 13 de Dezembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S – EPP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEU – Tesoureiro do Munícipio – a importância de R$ 40,00 (Quarenta Reais) referente a 1/2 (meia) diária (Não haverá pernoite), referente ao dia 23 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateús – CE, onde irá a Agência do Banco do Brasil de Crateús, levantar Alvará Judicial referente ao proc. Nº 0001382 – 11. 2015. 5. 07. 0025. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

irá participar de curso de capacitação para operacionalização do crédito de instalação do programa de reforma agrária, referente ao acordo de cooperação técnica entre o incra e a Prefeitura Municipal.

irá participar de curso de capacitação para operacionalização do crédito de instalação do programa de reforma agrária, referente ao acordo de cooperação técnica entre o incra e a Prefeitura Municipa

participará do Encontro de planejamento de ações de fortalecimento do mapeamento cultural do Estado.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços no dia 13/11 e Reunião junto a Bonfim e Braga & Advogados Associados no dia 14/11, ambos para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente ao dia 13 e 14 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de curso de Auditoria interna Municipal na pratica e Reunião junto a G2 Controller para tratar do Desmembramento da Secretaria de Administração, Finanças e Controladoria, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

participará de Capacitação para gestores Culturais, afim de Melhorar o sistema Estadual de Cultura.

DETERMINAR que se pague a Sra. GISLENE SARAIVA DO NASCIMENTO – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. VIRGINIA MOURÃO DIAS – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. IRANILDO DE SOUSA LOPES – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 07 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

irá realizar prestação de contas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), referente ao mês de Outubro/2017 na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - SDA, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 06 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião junto a Leque Assessoria para tratar de assuntos sobre a prestação de contas de convênios deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

participará de Capacitação para gestores Culturais, afim de Melhorar o sistema Estadual de Cultura.

DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM – Presidente da Comissão de Licitação – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 30 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar De reunião junto a G & T Controller LTDA – ME para tratar de assuntos sobre sistema de Controle Interno em relação ao Setor de Compras e setor de Licitação, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM – Presidente da Comissão de Licitação – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 27 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar De reunião junto a G & T Controller LTDA – ME para tratar de assuntos sobre sistema de Controle Interno em relação ao Setor de Compras e setor de Licitação, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião junto a G2 Contabilidade de Serviços SS EEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

irá realizar prestação de contas na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - SDA, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

irá participar de reunião junto ao CONDETEC ( Conselho de Secretários de Agricultura do Ceará)

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reuniões junto ao Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará ( IDACE) e junto a G2 Contabilidade de Serviços SS EEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 14 e 15 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do Seminário : O sistema de Controle Interno Municipal frente aos novos desafios e Visita ao Escritório da G2 Contabilidade e Serviços SS para receber orientações sobre a função de Controladoria, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.