DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA ANTONIA SOUZA LIMA – Coordenadora da Atenção Básica – a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião junto a CIB e na Coordenação de Políticas de Saúde da Criança e do Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. TAINÁ MACEDO DO VALE – Coordenadora de Saúde Bucal – CPSB (CDAVI) – a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião junto a CIB e na Coordenação de Políticas de Saúde da Criança e do Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião junto a CIB e na Coordenação de Políticas de Saúde da Criança e do Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 05 e 06 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a Leque Assessoria, Consultora e Prestação de Serviços LTDA (05/03) e reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de Advocacia (06/03), ambas para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (Quatro) diárias, referente aos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro e dia 01 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião referente a Programação Pactuada Integrada (PPI) e de reunião junto a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (quatro) diárias, referente aos dias 30 e 31 de Janeiro e 01 e 02 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião junto a SEAPAS sobre convênios do Programa de Palma Forrageira (30/01); Reunião junto a FAEC/SENAR para tratar sobre politicas sindicais (31/01); Reunião junto a IDACE para tratar da entrega de títulos sindicais (01/02) e Reunião junto a SDA, para tratar sobre o PAA (02/02), despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Janeiro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reuniões na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 23, 24 e 25 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião junto a IDACE para tratar de títulos de terra, Reunião junto a SEAPAS sobre convênios do Programa de Palma Forrageira e Reunião junto a SDA, para tratar sobre o Seguro Safra, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

reunião junto Leque Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, e reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S – EPP, ambos para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Nova Russas

DETERMINAR que se pague ao Sr. VALCÉLIO ABREU RODRIGUES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente aos dias 08 e 09 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião junto ao Gabinete do Deputado Estadual Bruno Pedrosa, para viabilizar a disponibilização de recursos para realização do carnaval de Nova Russas 2018 despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.075 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 11 e 12 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a Bonfim e Braga Advogados Associados, para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar e Reunião junto a G2 Controller LTDA - ME para tratar de assuntos da Controladoria Municipal, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 11 e 12 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a Bonfim e Braga Advogados Associados, para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar e Reunião junto a G2 Controller LTDA - ME para tratar de assuntos da Controladoria Municipal, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião com Advogados para orientação de Decretos e Convênios e Reunião na SEAPAS sobre convênios do Programa de Palma Forrageira, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

irá participar de reunião junto ao Gabinete do Deputado Estadual Bruno Pedrosa, para viabilizar a disponibilização de recursos para realização do carnaval de Nova Russas 2018 despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.075 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 13 de Dezembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S – EPP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEU – Tesoureiro do Munícipio – a importância de R$ 40,00 (Quarenta Reais) referente a 1/2 (meia) diária (Não haverá pernoite), referente ao dia 23 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateús – CE, onde irá a Agência do Banco do Brasil de Crateús, levantar Alvará Judicial referente ao proc. Nº 0001382 – 11. 2015. 5. 07. 0025. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

irá participar de curso de capacitação para operacionalização do crédito de instalação do programa de reforma agrária, referente ao acordo de cooperação técnica entre o incra e a Prefeitura Municipal.

irá participar de curso de capacitação para operacionalização do crédito de instalação do programa de reforma agrária, referente ao acordo de cooperação técnica entre o incra e a Prefeitura Municipa

participará do Encontro de planejamento de ações de fortalecimento do mapeamento cultural do Estado.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços no dia 13/11 e Reunião junto a Bonfim e Braga & Advogados Associados no dia 14/11, ambos para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente ao dia 13 e 14 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de curso de Auditoria interna Municipal na pratica e Reunião junto a G2 Controller para tratar do Desmembramento da Secretaria de Administração, Finanças e Controladoria, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

participará de Capacitação para gestores Culturais, afim de Melhorar o sistema Estadual de Cultura.

DETERMINAR que se pague a Sra. GISLENE SARAIVA DO NASCIMENTO – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. VIRGINIA MOURÃO DIAS – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. IRANILDO DE SOUSA LOPES – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 07 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

irá realizar prestação de contas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), referente ao mês de Outubro/2017 na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - SDA, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 06 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá a participar de Reunião junto a Leque Assessoria para tratar de assuntos sobre a prestação de contas de convênios deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.