DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião Institucional da APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO EMANUEL NUNES FARIAS – Agente Administrativo – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar emissão e confecção de carteiras de identidade deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, DE NOVA RUSSAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINAR que se pague a Sra. POTIRA TEIXEIRA FREITAS – Sub-Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Seminário do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Seminário do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA – Assistente Social – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do II Encontro Estadual da Vigilância Socioassistencial. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do II Encontro Estadual da Vigilância Socioassitencial. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 05 (cinco) diárias, referente aos dias 01 0a 05 de Julho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Brasilia – DF, onde irá participar do Congresso Nacional de Secretarias de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. MASSILON FERREIRA DE SOUSA – Diretor do Departamento Municipal de Trânsito – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 02 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Recolher os autos de infração deste municipio junto a DIGILOC. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

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DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 19 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Sobral – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do IGD SUAS. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA – PREFEITO MUNICIPAL – a importância de R$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 24 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de lançamento do “Programa Esporte em 3 Tempos”. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. HELOISA REJANE VERAS DE SOUSA – Secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – a importância de R$ 1.250,00 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 05 (cinco) diárias, referente aos dias 18, 19,21, 24 e 25 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de curso de formação de gestores de Meio Ambiente e Cultura, afim de elaboração de ações de conscientização de preservação ao meio ambiente, despesa correrá por conta da verba nº 0601 18 122 0060 2.016 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA – PREFEITO MUNICIPAL – a importância de R$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2018/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. MARCELA SANTOS GONÇALVES – Agente Administrativo – a importância de R$ 200,00 (Duzentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente ao dia 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Teresina – PI, onde irá participar de Curso de Capacitação FNDE MAIS BRASIL – Com objetivo de auxiliar gestores na execução dos recursos, aprimoramento no monitoramento da prestação de contas na área . Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2018/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2018/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 12 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Poranga – CE, onde irá participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor do Programa Rota do Mel, Sertões de Crateús/Inhamuns. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 12 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da II Etapa do Curso de Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 10 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do lançamento da Campanha Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.