DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 e 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.0
DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO Assistente Social a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 a 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA ANTONIA SOUZA LIMA Coordenadora da Atenção Básica a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 a 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (Quatro) diárias, referente aos dias 11 a 14 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de apresentação do projeto Ceará Junino e assinatura do convênio afim de analise Documental e Juridica. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO Conselheiro Tutelar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO Conselheiro Tutelar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA Coordenadora da Casa Lar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague aa Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de advocacia para tratar da regularização de veículos oficiais do município. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. GONÇALO FERREIRA LIMA SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 02 1/2 (Duas meia diarias, pois não haverá pernoite) diárias, referente aos dia 07 e 10 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateus CE, onde irá Realizar prestação de contas dos Alistamentos efetuados no mês de Maio de 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente ao dia 03 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do IV ciclo de capacitações do Selo UNICEF. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. EDUARDA SOUSA ALVES PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da 7ª edição do Seminário de Gestores Publicos. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
