DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 04 e 05 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do evento : Prefeitos Ceará 2018 – Governança e Transparência. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 17 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a RH Mais Informática & Assessoria Administrativa S/S LTDA ME, para tratar de assuntos de referentes a folha de pagamento do Município de Nova Russas, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

irá participar do Seminário de Sustentabilidade Sindical Rural – Programa Sindicato Forte, realizado pela FAEC (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará) e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR AR/CE)

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de Workshop sobre Fiscalização em Entes Federativos - FEF, realizado pela APRECE. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

irá realizar prestação de Contas referente ao mês de Maio de 2018 do Programa de Aquisição de Alimentos, junto a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - SDA.

irá participar de Reunião junto a Leque Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de assuntos relacionados a elaboração de Projetos deste município.

DETERMINAR que se pague a Sra. SANDRA MARIA MARTINS LEITÃO – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 04 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Leque Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços, para tratar de assuntos relacionados a aplicação de recursos da Saúde . Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visitas Secretária de Saúde do Estado do Ceará (SESA), a COASF (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica), para recebimento de medicações e ao CESAU para receber orientação sobre a atuação do Conselho de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. INES DOS SANTOS COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Secretária de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos diversos referente a Programas e Ações em Desenvolvimento (Núcleo de Atenção a Saúde Mental, Atenção a saúde da mulher; GT Social) . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

participar do Seminário Mais Infância Ceará / Primeira infância no SUAS – Criança Feliz

DETERMINAR que se pague a Sra. NATHALIE GONÇALVES MENDES DE SOUSA – Digitador (a) – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Secretária de Saúde do Estado do Ceará, para instalação e treinamento dos sistemas de informação. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente aos dias 25 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a Contarh Recursos Humanos, para tratar de assuntos de interesse deste município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente aos dias 16 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a RH Mais Informática & Assessoria Administrativa S/S LTDA ME, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 14 e 16 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de Curso de Plano de Contas aplicado ao Setor Público (14/04) e Visita a G2 Contabilidade e Serviços, para tratar sobre a Prestação de Contas de Gestão . Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. CHRYSTHYANA MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA – Nutricionista – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 13 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Sobral – CE, onde participará do III Seminário de Atualização do Programa Bolsa Família e das Ações de Alimentação e Nutrição no SUS. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 11, 12 e 13 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visitas a COSEMS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará) e ao COASF (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e participará do Lançamento do Programa Nascer no Ceará. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente aos dias 09 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reuniões junto a Leque Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 07 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de Curso de Capacitação : Plano de Contas aplicada ao Setor Publico. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Munícipio – a importância de R$ 125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais) referente a 1/2 (Meia, não haverá pernoite) diária, referente ao dia 03 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateús – CE, onde irá Participar de Curso de Capacitação : Licitações sob o enfoque dos Tribunais de Contas. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 02 e 03 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reuniões junto a G2 Serviços e Controles Administrativos LTDA ME e junto a Bonfim Sociedade Individual de Advocacia, ambas para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 26 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a Leque Assessoria, Consultora e Prestação de Serviços LTDA,para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

Encontro de Mapeamento Municipal do Estado do Ceará de Bens Materiais e Imateriais da Cultura

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA ANTONIA SOUZA LIMA – Coordenadora da Atenção Básica – a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião junto a CIB e na Coordenação de Políticas de Saúde da Criança e do Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. TAINÁ MACEDO DO VALE – Coordenadora de Saúde Bucal – CPSB (CDAVI) – a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião junto a CIB e na Coordenação de Políticas de Saúde da Criança e do Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião junto a CIB e na Coordenação de Políticas de Saúde da Criança e do Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 05 e 06 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a Leque Assessoria, Consultora e Prestação de Serviços LTDA (05/03) e reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de Advocacia (06/03), ambas para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (Quatro) diárias, referente aos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro e dia 01 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião referente a Programação Pactuada Integrada (PPI) e de reunião junto a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (quatro) diárias, referente aos dias 30 e 31 de Janeiro e 01 e 02 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião junto a SEAPAS sobre convênios do Programa de Palma Forrageira (30/01); Reunião junto a FAEC/SENAR para tratar sobre politicas sindicais (31/01); Reunião junto a IDACE para tratar da entrega de títulos sindicais (01/02) e Reunião junto a SDA, para tratar sobre o PAA (02/02), despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.