DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos de interesse deste município junto a APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. EDUARDA SOUSA ALVES PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de Advocacia para tratar do recebimento e aplicação do precatório do FUNDEF. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DE PAIVA Tecnico Agricola a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 26 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Tauá CE, onde irá participar de Seminário de execução do Programa de Aquisição de Alimentos PAA 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA Coordenadora da Casa Lar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 26 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá levar abrigado da Casa Lar para consulta no Hospital de Saúde Mental em Messejana - Fortaleza. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 29, 30 de Abril e 01 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do 7º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. GLAUCIA DOS SANTOS ALVES Coordenadora do Mais Educação - a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 10 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Seminário A segunda década da Vida, prevenindo mortes por causas externas na adolescencia, realizado pelo UNICEF, Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência e o COEGEMAS CE. Despesa correrá por conta da verba nº 1401 12 361 0024 2.078 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO CARLOS DE SOUSA Técnico de Enfermagem a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Sobral CE, onde irá participar de Curso de Capacitação em técnicas de esterilização e centro cirurgico para melhor desempenho e funcionamento do setor. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 15 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá visita a Secretaria de Segurança Publica do Estado,para tratar de assuntos relacionados ao Programa Mais Infância. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 12 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá visita a Secretaria de Proteção Social do Estado,para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. LUCAS CARVALHO LIMA Gestor de Contratos - a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá conduzir os Coordenadores Estaduais do SIGE/SAAP/PBF, para ministrar uma formação o município de Nova Russas. Despesa correrá por conta da verba nº 0801 12 122 0014 2.024 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Sobral CE, onde irá participar do Congresso de Renovação do Comitê da Bacia Hidrografica do Acaraú. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA Assitente Social a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 08 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Eusébio CE, onde irá participar de Explanação sobre o FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 08 e 09 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de apresentação do Projeto Circula CE, que tem por objetivo realizar uma circulação da produção artistica cearense no Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.00.
