DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar ida a Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (FENACCE 2019). Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSE EUDES SARAIVA JORGE Fiscal de Tributos a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 22 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de capacitação dos municipios conveniados a REDESIM. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 26 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar entrega de documentos junto a concessionária para regularização do carro do Conselho Tutelar deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 21 e 22 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião APDMCE, orientação sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e reunião sobre o projeto Vidas Preservadas O MP e a Sociedade pela Prevenção ao Suicídio, promovida pela APDMCE e Ministério Público. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 22 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da 3ª Reunião Ordinária de 2019 da Comissão de Intergestores Bipartite do Ceará (CIB/CE). Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
Coletiva: KATIA MARIA DOS SANTOS SOARES, ERICA HOLANDA PEDROSA, INES SANTOS DO COUTO, CHYSTHYANA MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA, GLAUCIA DOS SANTOS ALVES, SAYONARA TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, ODIRLEI DA SILVA SOUTO, FRANCISCO ERONILDO CORREIA MAGALHÃES, FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEU, WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 15 e 18 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Juazeiro do Norte CE, onde irá participar de capacitação de atendimento no SUS, no Hospital Regional de Juazeiro do Norte. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. GLAUCIA DOS SANTOS ALVES Coordenadora do Mais Educação - a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 20 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual do Selo Unicef para apresentação da metodologia da reunião intermediaria. Despesa correrá por conta da verba nº 1401 12 361 0024 2.078 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 11 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Reunião Institucional da APDM-CE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA a importância de R$ 1.250,00 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 05 (Cinco) diárias, referente aos dias 11 a 15 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Curso de Planejamento e Didatica para politicas públicas culturais. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.00.
