| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
|
14 - FUNDEB
PRESTA?ÆO DE SERVI?O DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ADORCO COM A LEI MUNICIPAL N.ø 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018, PORTARIA N.ø 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO DE ADESÆO VOL [...]
|
LIQUIDADO |
330.880,00 |
|
| 01/04/2025 |
02010051
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 01/04/2025 |
02010023
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONXÕES SIMULTÂNEAS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 01/04/2025 |
02010005
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040036
L. M. DOS SANTOS
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÃO DE 130 PLACAS INDICATIVAS DE RUAS 30CM X 40CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 22MM COM PINTURA EM UV (PROTEGIDA CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS) 130 UNIDADES A VR. UNITÁRIO DE [...]
|
EMPENHADO |
11.050,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040035
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.360,79 |
|
| 01/04/2025 |
01040034
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
EMPENHADO |
4.062,15 |
|
| 01/04/2025 |
01040033
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
EMPENHADO |
3.484,32 |
|
| 01/04/2025 |
01040032
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
EMPENHADO |
3.200,76 |
|
| 01/04/2025 |
01040031
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUSIÇÃO DE BATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
|
EMPENHADO |
2.626,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040030
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUSIÇÃO DE BATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
|
EMPENHADO |
4.174,35 |
|
| 01/04/2025 |
01040029
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUSIÇÃO DE BATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM [...]
|
EMPENHADO |
1.501,44 |
|
| 01/04/2025 |
01040028
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
14 - FUNDEB
REGITRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUSIÇÃO DE BATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE007-2024.
|
EMPENHADO |
3.026,85 |
|
| 01/04/2025 |
01040027
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001/2025
|
EMPENHADO |
4.475,34 |
|
| 01/04/2025 |
01040026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
2.246,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSS [...]
|
EMPENHADO |
3.882,40 |
|
| 01/04/2025 |
01040024
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
5.790,60 |
|
| 01/04/2025 |
01040023
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
|
EMPENHADO |
12.681,85 |
|
| 01/04/2025 |
01040022
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE001-2024 CONTRATO : GM [...]
|
EMPENHADO |
423,97 |
|
| 01/04/2025 |
01040021
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE . LICITAÇÃO : GM-PE001-2024 CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
386,01 |
|
| 01/04/2025 |
01040020
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTUA E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO E NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GM- [...]
|
EMPENHADO |
777,22 |
|
| 01/04/2025 |
01040019
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
REF. PGTO SINDGUARDA, INCEDIDO FOPAG SERVIDOR COMP. 03/2025, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
60,72 |
|
| 01/04/2025 |
01040019
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/20 [...]
|
EMPENHADO |
875,11 |
|
| 01/04/2025 |
01040018
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
RECOLHIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO, REF. A 03/2025.
|
EMPENHADO |
782,53 |
|
| 01/04/2025 |
01040018
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/20 [...]
|
EMPENHADO |
304,16 |
|
| 01/04/2025 |
01040017
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE BUFFET/LANCHES PARA REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
174,90 |
|
| 01/04/2025 |
01040016
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, JUNTO AOS VEÍCULOS: FIAT/STRADA END. PLACA: RPE-5A58 CHEVROLET/S10 AUTOM AMB/ PLACA: RPE 2645 M.BENZ 4 [...]
|
EMPENHADO |
3.622,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO ÔNIBUS/ PLACA POW-6102, PROCESSO GMPE002-24.05,
|
EMPENHADO |
1.266,26 |
|
| 01/04/2025 |
01040014
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, CONFORME PROCESSO GM-PE004-2024/ CONTRATO GMPE004-22. [...]
|
EMPENHADO |
829,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040013
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, CONFORME PROCESSO GM-PE004-2024/ CONTRATO GMPE004-22. [...]
|
EMPENHADO |
816,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040012
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO GM-PE004-2024/ CONTRATO GMPE004-22.03.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040011
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
3.942,95 |
|
| 01/04/2025 |
01040010
INFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENERICOS E ETICOS), DE "A" A "Z", CONTIDOS NAS TABELAS DA ABCFARMA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS MANDADOS JUDICIAIS IMPETRADOS CONTRA O MUNI [...]
|
EMPENHADO |
11.221,35 |
|
| 01/04/2025 |
01040010
INFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
IRRF RETIDO EM NF 480746-480751/VEXNET TELECOM INFORMÁTICA LTDA
|
EMPENHADO |
94,88 |
|
| 01/04/2025 |
01040009
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- [...]
|
EMPENHADO |
472,61 |
|
| 01/04/2025 |
01040008
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA Ì E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DO [...]
|
EMPENHADO |
243,33 |
|
| 01/04/2025 |
01040007
GRANGAZ LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE NOVA RUSSAS.PREGÃO ELETRÔNICO GM-PE005-2024.
|
EMPENHADO |
1.828,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040006
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, LICITAÇÃO : [...]
|
EMPENHADO |
5.972,40 |
|
| 01/04/2025 |
01040005
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, LICITAÇÃO : [...]
|
EMPENHADO |
5.051,70 |
|
| 01/04/2025 |
01040004
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, LICITAÇÃO : [...]
|
EMPENHADO |
13.209,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040003
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, LICITAÇÃO : [...]
|
EMPENHADO |
14.227,20 |
|
| 01/04/2025 |
01040002
ALTAMIR MELO COSTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
528,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040001
ANTONIO DENILSON MARQUES COSTAS
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
1/2 (MEIA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEMUTRAN PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO SEST/SENAT PARA SOLICITAR CURSOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040001
ANTONIO DENILSON MARQUES COSTAS
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
1/2 (MEIA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEMUTRAN PARA VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO SEST/SENAT PARA SOLICITAR CURSOS PARA [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030011
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADO [...]
|
EMPENHADO |
1.315,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030010
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENFERMAGEM/MAC, REFERENTE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
86.011,11 |
|
| 31/03/2025 |
31030010
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENFERMAGEM/MAC, REFERENTE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
86.011,11 |
|
| 31/03/2025 |
31030009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENFERMAGEM/PAB, REFERENTE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
70.491,83 |
|
| 31/03/2025 |
31030009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENFERMAGEM/PAB, REFERENTE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
70.881,83 |
|
| 31/03/2025 |
31030008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
114.320,58 |
|
| 31/03/2025 |
31030008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
114.320,58 |
|
| 31/03/2025 |
31030007
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
6.897,90 |
|
| 31/03/2025 |
31030006
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
6.256,20 |
|
| 31/03/2025 |
31030005
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
4.533,15 |
|
| 31/03/2025 |
31030004
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
4.456,95 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.941,63 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - [...]
|
EMPENHADO |
1.411,18 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.411,18 |
|
| 31/03/2025 |
28030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 146207079, REF., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CONTAS AGRUPADAS) RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
17.451,29 |
|
| 31/03/2025 |
24020010
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
760,50 |
|
