| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
27050004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO S [...]
|
LIQUIDADO |
3.179,26 |
|
| 03/06/2026 |
27050003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES E LANCHES, JUNTO AO CAPS INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
1.711,60 |
|
| 03/06/2026 |
27050002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
10.166,47 |
|
| 03/06/2026 |
27050001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EM SUAS OFICINAS
|
LIQUIDADO |
1.695,37 |
|
| 03/06/2026 |
20050005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DE NOVA RUSSAS-CE
|
LIQUIDADO |
4.435,06 |
|
| 03/06/2026 |
20050003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS
|
LIQUIDADO |
1.423,64 |
|
| 03/06/2026 |
20050002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS LICITAÇÃO : GM-PE010/2025 CONTRATO : GMPE010/2025.4
|
LIQUIDADO |
4.183,34 |
|
| 03/06/2026 |
14050006
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 2636, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
15.072,65 |
|
| 03/06/2026 |
14050005
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 2637, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
13.821,05 |
|
| 03/06/2026 |
14050004
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 2638, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
2.967,58 |
|
| 03/06/2026 |
10040018
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE010/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.503,88 |
|
| 03/06/2026 |
09030008
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
PAGO |
30.992,70 |
|
| 03/06/2026 |
09030008
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
PAGO |
30.697,44 |
|
| 03/06/2026 |
06030002
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
PAGO |
40.929,92 |
|
| 03/06/2026 |
06030002
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
|
PAGO |
35.094,68 |
|
| 03/06/2026 |
05050001
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 5479, REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.922,10 |
|
| 03/06/2026 |
05050001
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME LIC./ CONT. SAAEPE010/2025.
|
LIQUIDADO |
1.922,10 |
|
| 03/06/2026 |
05010032
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES, DIRETOS E INDIRETOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PA [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 03/06/2026 |
04050035
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060009
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A SRA. IARA ELOANE BEZERRA GUERREIRO NOS DIAS 10 A 11 DE JUNHO EM BRASÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
699,36 |
|
| 03/06/2026 |
03060008
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA DIA 10 JUNHO E VOLTA 11 DE JUNHO DE 2026 PARA A SRA. IARA ELOANE BEZERRA GUERREIRO ENTRE OS TRECHOS BRASÍLIA/DF E FORTALEZA/CE, ATENDENDO A [...]
|
EMPENHADO |
6.482,47 |
|
| 03/06/2026 |
03060007
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE005/2026.
|
EMPENHADO |
34.075,79 |
|
| 03/06/2026 |
03060006
MEDICS DISTRIBUID DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
44.478,15 |
|
| 03/06/2026 |
03060005
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TRÊS INSCRIÇÕES A SERVIDORES LOTADOS NESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NO CURSO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICA DO PLANEJAMENTO À FISCALIZAÇÃO SEGUNDO À [...]
|
EMPENHADO |
2.370,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 03/06/2026 |
03060004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 03/06/2026 |
03060004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 03/06/2026 |
03060003
MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA. MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE EUSEBIO-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060003
MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA. MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE EUSEBIO-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060002
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE EUSEBIO-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADU [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060002
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE EUSEBIO-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/06/2026 |
03060001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMNTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010005, REF. ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA [...]
|
LIQUIDADO |
184,88 |
|
| 03/06/2026 |
03060001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMNTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010005, REF. ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
02040001
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 1788, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS (SAAE) DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME T [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 03/06/2026 |
02030051
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 30013463-53.2024.8.06.000, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.574,53 |
|
| 03/06/2026 |
02030051
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRECATÓRIO Nº 30013463-53.2024.8.06.000, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.574,53 |
|
| 03/06/2026 |
02030044
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS (COVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES) QUE TENHA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
02030020
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 95, REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTEIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 03/06/2026 |
02010324
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES, DIRETOS E INDIRETOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 03/06/2026 |
02010278
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
|
PAGO |
498,01 |
|
| 03/06/2026 |
02010278
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
|
PAGO |
7.416,94 |
|
| 03/06/2026 |
02010275
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
PAGO |
3.297,20 |
|
| 03/06/2026 |
02010194
AMP CONSTRUÇÕSE E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMPLEMENTARES, DIRETOS E INDIRETOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
02010176
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 94, REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
02010174
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 5479, REF. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
4.804,80 |
|
| 03/06/2026 |
02010174
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.804,80 |
|
| 03/06/2026 |
02010154
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 102123, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES GOVERNAMENTAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO MACROPROCESSO DE CONTRAT [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 03/06/2026 |
02010007
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DE RETENÇÕES COM PASEP DO GRUPO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
5.539,79 |
|
| 03/06/2026 |
02010005
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.512,60 |
|
| 03/06/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO ADIANTMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO SERVIDOR DE FÉRIAS, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.679,50 |
|
| 03/06/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VENCIEMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.679,50 |
|
| 03/06/2026 |
01040023
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.880,00 |
|
| 03/06/2026 |
01040022
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.880,00 |
|
| 02/06/2026 |
29050028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
|
PAGO |
127.702,57 |
|
| 02/06/2026 |
29040010
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECREARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.(CONTRATOS).
|
PAGO |
123.945,89 |
|
| 02/06/2026 |
28050037
LC MOTOS LTDA - LAUANA CARNEIRO OLIVEIRA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 44, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS PARAATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
4.965,82 |
|
| 02/06/2026 |
28050036
LC MOTOS LTDA - LAUANA CARNEIRO OLIVEIRA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 29, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
304,14 |
|
| 02/06/2026 |
27010001
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 51007, REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADP DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES DE DADOS ONLINE JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/06/2026 |
26050023
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICUL [...]
|
PAGO |
12.071,68 |
|
| 02/06/2026 |
26050022
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
|
PAGO |
10.151,80 |
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