| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
01040108
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
3.247,16 |
|
| 31/10/2025 |
01040095
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
523,20 |
|
| 31/10/2025 |
01040095
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
523,20 |
|
| 31/10/2025 |
01040087
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
363,15 |
|
| 31/10/2025 |
01040087
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.357,84 |
|
| 30/10/2025 |
30100005
LEILANY DIOGO P SENA
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA E CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100004
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
4.054,78 |
|
| 30/10/2025 |
30100003
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.499,91 |
|
| 30/10/2025 |
30100002
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO DO TIPO PICAPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
EMPENHADO |
126.980,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS BÁSICOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS C [...]
|
EMPENHADO |
3.633,20 |
|
| 30/10/2025 |
29100007
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03020070, DE FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. OUTUBRO.
|
PAGO |
30.796,60 |
|
| 30/10/2025 |
29100006
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
PAGO |
162.810,51 |
|
| 30/10/2025 |
29100006
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
PAGO |
47.531,89 |
|
| 30/10/2025 |
25060007
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
|
PAGO |
125.091,38 |
|
| 30/10/2025 |
24020010
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
738,79 |
|
| 30/10/2025 |
22100003
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.925,42 |
|
| 30/10/2025 |
22100002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.513,62 |
|
| 30/10/2025 |
22100001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.018,43 |
|
| 30/10/2025 |
21100008
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010245 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIPO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 30/10/2025 |
21100008
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010245 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIPO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 30/10/2025 |
15070009
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
12050009
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 281520, REF. DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA D [...]
|
PAGO |
8.504,77 |
|
| 30/10/2025 |
08100005
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 281520, REF. CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, [...]
|
PAGO |
566,28 |
|
| 30/10/2025 |
07040022
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIG [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 064/120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
2.353,52 |
|
| 30/10/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 064/120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
11.311,55 |
|
| 30/10/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 064/120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.032,41 |
|
| 30/10/2025 |
06030054
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.DISPENSA DE LICITAÇÃO SE-DL001-2024
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 30/10/2025 |
06030049
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 30/10/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
16.390,15 |
|
| 30/10/2025 |
06020007
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/10/2025 |
06020007
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 30/10/2025 |
06020004
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 30/10/2025 |
06020004
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 30/10/2025 |
06010012
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
06010011
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUÍNDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 30/10/2025 |
03030040
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUSIVE SÁBA [...]
|
LIQUIDADO |
922,04 |
|
| 30/10/2025 |
03030039
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SS-DL001/2024.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 30/10/2025 |
03030027
ANTONIO GERÔNCIO SABINO DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CEO-CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, PROCESSO SS-IN003/2024.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 30/10/2025 |
03020085
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO P [...]
|
LIQUIDADO |
1.844,12 |
|
| 30/10/2025 |
03020036
JOSUÉ ALVES DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUSTOSA, 826 TAMARINDO, NOVA RUSSAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PROCESSO SS-DL001/23.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
03020033
MARIA ELIZABETH MOURA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, PROCESSO SS-DL004/2022.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 30/10/2025 |
02060085
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/2025.
|
PAGO |
13.580,64 |
|
| 30/10/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/10/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 30/10/2025 |
02060067
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
19.917,33 |
|
| 30/10/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/2025.
|
PAGO |
15.872,11 |
|
| 30/10/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/2025. .
|
PAGO |
4.560,89 |
|
| 30/10/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/2025.
|
PAGO |
2.159,51 |
|
| 30/10/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/2025.
|
PAGO |
4.198,09 |
|
| 30/10/2025 |
02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/2025.
|
PAGO |
98.660,79 |
|
| 30/10/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
0,08 |
|
| 30/10/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13.921,33 |
|
| 30/10/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
0,08 |
|
| 30/10/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13.921,33 |
|
| 30/10/2025 |
02050117
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTANEAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 30/10/2025 |
02050117
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTANEAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 30/10/2025 |
02050116
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTANEAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 30/10/2025 |
02050116
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTANEAS [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 30/10/2025 |
02050080
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/2025.
|
PAGO |
5.614,73 |
|
