| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
02010029
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 2664, REF. LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE, NESTA DATA
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010029
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 2852, REF. LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.942,29 |
|
| 10/07/2025 |
02010025
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM [...]
|
PAGO |
4.390,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.591,14 |
|
| 10/07/2025 |
02010019
BR PROJETOS, SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, COM TREINAMENTO E SUPORTE TRIBUTÁRIO, FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA PROC [...]
|
PAGO |
9.980,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010018
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010013
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
LIQUIDADO |
147,20 |
|
| 10/07/2025 |
01070041
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS- CE. LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
25.329,24 |
|
| 10/07/2025 |
01070040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
74.809,78 |
|
| 10/07/2025 |
01070040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
74.809,78 |
|
| 10/07/2025 |
01070030
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO GMPE002/2025.01.
|
LIQUIDADO |
5.810,54 |
|
| 10/07/2025 |
01070029
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE002/2025.01.
|
LIQUIDADO |
7.518,40 |
|
| 10/07/2025 |
01070027
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
432,15 |
|
| 10/07/2025 |
01040095
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 10/07/2025 |
01040095
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 10/07/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23.418,50 |
|
| 10/07/2025 |
01040080
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO)
|
17 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 13º SALARIO.
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040068
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO E [...]
|
PAGO |
17.880,20 |
|
| 10/07/2025 |
01040067
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
PAGO |
25.806,00 |
|
| 09/07/2025 |
30060010
MUNICIPIO DE IPUEIRAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2025, DO SERVIDOR MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS, CEDIDOS AO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.277,75 |
|
| 09/07/2025 |
30060005
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003 [...]
|
PAGO |
5.062,26 |
|
| 09/07/2025 |
26060010
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE001/2024.42.
|
LIQUIDADO |
25.528,81 |
|
| 09/07/2025 |
25060010
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM/PAB.
|
PAGO |
59.661,77 |
|
| 09/07/2025 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
24.883,29 |
|
| 09/07/2025 |
24060008
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO 50% DO 13º SALARIO FOPAG SERVIDORES, NESTA DATA.
|
PAGO |
38.337,24 |
|
| 09/07/2025 |
24060008
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010035, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
38.337,24 |
|
| 09/07/2025 |
23060017
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
25.316,17 |
|
| 09/07/2025 |
23060011
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2 [...]
|
PAGO |
2.652,91 |
|
| 09/07/2025 |
20030007
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA SAAE - [...]
|
LIQUIDADO |
1.755,00 |
|
| 09/07/2025 |
12050009
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010048, PARA CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO A [...]
|
LIQUIDADO |
9.637,80 |
|
| 09/07/2025 |
10060002
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE Ì EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.29
|
PAGO |
4.625,60 |
|
| 09/07/2025 |
10020001
LUIS GONZAGA BEZERRA FARIAS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO DA RUA MANOEL PEIXOTO, 82 ? ALTOS CENTRO-NOVA RUSSAS/CEARÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070011
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE0 [...]
|
EMPENHADO |
100,57 |
|
| 09/07/2025 |
09070010
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE BITIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.L [...]
|
EMPENHADO |
385,76 |
|
| 09/07/2025 |
09070009
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.LICITAÇÃO : GM [...]
|
EMPENHADO |
2.413,68 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS AV. ANTONIO ALVES E AV. LUÍS PAULO.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS AV. ANTONIO ALVES E AV. LUÍS PAULO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS AV. ANTONIO ALVES E AV. LUÍS PAULO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.50
|
EMPENHADO |
2.342,59 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 20030007, PRA CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 20030007, PRA CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
9.163,23 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
22.582,30 |
|
| 09/07/2025 |
09070003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
11.925,67 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 11030009, PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DIG [...]
|
LIQUIDADO |
7.363,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 11030009, PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DIG [...]
|
EMPENHADO |
7.363,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 21030007, PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DIGITAL, TELESAÚDE E INOVAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
71.750,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 21030007, PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DIGITAL, TELESAÚDE E INOVAÇ [...]
|
EMPENHADO |
71.750,00 |
|
| 09/07/2025 |
09010002
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 564, REF. SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.807,01 |
|
| 09/07/2025 |
07070003
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
402,28 |
|
| 09/07/2025 |
07070002
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
301,71 |
|
| 09/07/2025 |
07070001
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 09/07/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL/ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
23.766,33 |
|
| 09/07/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/CEO/ADIANTAMENTO 13º
|
PAGO |
10.703,97 |
|
| 09/07/2025 |
06030012
ANTONIO PASSOS DA SILVA JUNIOR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AO FUNCIONAMENTO DA ATERRO SANITÁRIO, SITUADO NA FAZENDA IPUEIRA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : SI-DL001/22 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 09/07/2025 |
04070006
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
578,64 |
|
| 09/07/2025 |
04070005
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
192,88 |
|
| 09/07/2025 |
04070004
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO Nº G [...]
|
LIQUIDADO |
385,76 |
|
| 09/07/2025 |
04070003
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
9.810,36 |
|
