| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2025 |
13010001
FUNDO NACIONAL DE CULTURA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DA RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE DA ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. CONFORME ORDEM BANCÁRIA EM NOSSO PODER.
|
PAGO |
2.178,53 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
FUNDO NACIONAL DE CULTURA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DA RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE DA ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. CONFORME ORDEM BANCÁRIA EM NOSSO PODER.
|
LIQUIDADO |
2.178,53 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
FUNDO NACIONAL DE CULTURA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
A ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA O PERÍODO DE FIM DE ANO É UMA AÇÃO TRADICIONAL E AMPLAMENTE ESPERADA PELA POPULAÇÃO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O ESPÍRITO NATALINO E CRIAR UM AMBI [...]
|
EMPENHADO |
3.183,38 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
FUNDO NACIONAL DE CULTURA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DA RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, CONCERNENTE DA ADO - LC 176/2020 (ADO25), NESTA DATA. CONFORME ORDEM BANCÁRIA EM NOSSO PODER.
|
EMPENHADO |
2.178,53 |
|
| 13/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4,49 |
|
| 13/01/2025 |
02010193
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
RSE SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, D [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
RSE SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO SAAE QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, NOTÍCIAS, LRF E TODOS [...]
|
EMPENHADO |
714,15 |
|
| 10/01/2025 |
02010188
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
93,12 |
|
| 10/01/2025 |
02010188
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
93,12 |
|
| 10/01/2025 |
02010184
C N M - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS CNM QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, À ATUALIZAÇAO E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, [...]
|
PAGO |
1.531,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010184
C N M - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS CNM QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, À ATUALIZAÇAO E CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.531,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010183
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSEGURAR AO MUNICÍPIO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDA PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.896,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010183
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSEGURAR AO MUNICÍPIO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDA PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.896,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010182
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
16.399,22 |
|
| 10/01/2025 |
02010182
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.399,22 |
|
| 10/01/2025 |
02010083
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DO PROGRAMA CADÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
192,11 |
|
| 10/01/2025 |
02010080
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
192,11 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.772,26 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.816,37 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.817,89 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.693,52 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.823,89 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.130,39 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.912,62 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.507,35 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.725,62 |
|
| 10/01/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.462,57 |
|
| 10/01/2025 |
02010048
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONSUMO DE GUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE GUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
8.243,17 |
|
| 10/01/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.238,90 |
|
| 10/01/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.650,89 |
|
| 10/01/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.158,14 |
|
| 10/01/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.250,92 |
|
| 10/01/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.307,63 |
|
| 10/01/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.345,65 |
|
| 10/01/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.315,51 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.544,87 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.192,55 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.977,03 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.625,92 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.238,93 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.161,43 |
|
| 10/01/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.359,45 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRA?ÆO DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JUR¡DICA, NO ?MBITO ADMINISTRATIVO E JUDICI RIO, NA DEFESA DO INTERESSE P£BLICO, ESPECIALMENTE NO ACOMPANHAMENTO E AJUIZAMENTO DE PR [...]
|
EMPENHADO |
22.842,06 |
|
| 09/01/2025 |
02010218
EPS CONSTRUTORA EIRELI ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE LAJEDO GRANDE, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
100.767,87 |
|
| 09/01/2025 |
02010046
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ACORDO N£MEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADO ENTRE COGERH - COMPANHIA DE GESTÆO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE ACORDO [...]
|
LIQUIDADO |
11.311,55 |
|
| 09/01/2025 |
02010046
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ACORDO N£MEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADO ENTRE COGERH - COMPANHIA DE GESTÆO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE ACORDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.353,52 |
|
| 09/01/2025 |
02010046
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ACORDO N£MEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADO ENTRE COGERH - COMPANHIA DE GESTÆO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DE ACORDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,41 |
|
| 09/01/2025 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO ADIANTAMENTO 50% 13§ SAL RIO 2025, SERVIDOR DE FERIAS, NESTA DATA.
|
PAGO |
4.763,66 |
|
| 09/01/2025 |
02010035
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.763,66 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVI?OS DE MANUTEN?ÆO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSI?ÆO DE PE?AS DOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOM?STICOS, M¢VEIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?ÆO, [...]
|
EMPENHADO |
1.951,37 |
|
| 08/01/2025 |
06010029
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
EMISSÆO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A1, DE 1 ANO, EM TOKEN, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA (FRANCISCO FL VIO GOMES DIOGO).
|
LIQUIDADO |
288,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010050
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA
|
14 - FUNDEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA REMANEJAMENTO DE PARTE DOS ALUNOS DA EMEF SEBASTIANA CID DE FARIAS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO CONFORME O PROCESSO LICI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010049
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESF [...]
|
EMPENHADO |
17.559,24 |
|
| 06/01/2025 |
06010048
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATOR [...]
|
EMPENHADO |
32.968,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010047
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATOR [...]
|
EMPENHADO |
33.285,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010046
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010045
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEA [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010044
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA LISTAGEM DE ??A A Z?? DO ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACÊUTICO ? ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA.VISANDO ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
790,30 |
|
| 06/01/2025 |
06010043
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS CONTROLADOS COM BASE NA LISTAGEM DE ??A A Z?? DO ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACÊUTICO ? ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA..VISA [...]
|
EMPENHADO |
9.035,14 |
|
