| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
30050010
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
EMPENHADO |
1.648,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050009
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
EMPENHADO |
10.403,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050008
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO CF. ADITIVO.
|
EMPENHADO |
23.400,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050007
LEDA LOPES MORORO
|
14 - FUNDEB
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA MEU MUNDO COLORIDO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ONDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050007
LEDA LOPES MORORO
|
14 - FUNDEB
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA MEU MUNDO COLORIDO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ONDE [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050006
MATIAS DE SOUSA SIMEAO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALELA-CE, NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ TRANSPORTAR UMA MÃE E UMA CRIANÇA EM SIT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050006
MATIAS DE SOUSA SIMEAO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALELA-CE, NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ TRANSPORTAR UMA MÃE E UMA CRIANÇA EM SIT [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050005
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TOKEN E-CPF 01 ANO, JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE (NATANAEL FREITAS VIEIRA)
|
EMPENHADO |
288,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050004
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLAR SBG9H65, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 30/05/2025 |
30050004
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLAR SBG9H65, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 30/05/2025 |
30050003
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO RENAULT/ DUSTER SBM0E05, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 30/05/2025 |
30050003
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO RENAULT/ DUSTER SBM0E05, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 30/05/2025 |
30050002
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO RENAULT/DUSTER SBM2F85, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 30/05/2025 |
30050002
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO RENAULT/DUSTER SBM2F85, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 30/05/2025 |
30050001
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO FIAT DUCATO SAZ2B74, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 30/05/2025 |
30050001
DETRAN-CE
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO FIAT DUCATO SAZ2B74, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
| 30/05/2025 |
29050016
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
2.634,80 |
|
| 30/05/2025 |
29050015
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
8.005,19 |
|
| 30/05/2025 |
29050015
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.005,19 |
|
| 30/05/2025 |
29050014
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
2.330,63 |
|
| 30/05/2025 |
29050010
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
5.486,81 |
|
| 30/05/2025 |
29050010
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.486,81 |
|
| 30/05/2025 |
29050009
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
|
PAGO |
4.710,11 |
|
| 30/05/2025 |
29050009
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.710,11 |
|
| 30/05/2025 |
29050008
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
17.400,63 |
|
| 30/05/2025 |
29050008
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
17.400,63 |
|
| 30/05/2025 |
29050007
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
LIQUIDADO |
2.333,95 |
|
| 30/05/2025 |
29050006
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.146,55 |
|
| 30/05/2025 |
28050062
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTRATO : G [...]
|
LIQUIDADO |
414,46 |
|
| 30/05/2025 |
28050031
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/20 [...]
|
LIQUIDADO |
829,81 |
|
| 30/05/2025 |
28050030
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE Ì EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE00 [...]
|
LIQUIDADO |
4.062,94 |
|
| 30/05/2025 |
28050029
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.37
|
LIQUIDADO |
514,23 |
|
| 30/05/2025 |
28050028
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTUA E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO E NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GM- [...]
|
LIQUIDADO |
761,96 |
|
| 30/05/2025 |
28050026
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE Ì EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA MELHOR DESEMPENHO EM SUAS OFICINAS E EM SEUS TRABALHOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. L [...]
|
LIQUIDADO |
2.501,80 |
|
| 30/05/2025 |
26030001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
1.352,40 |
|
| 30/05/2025 |
22050007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
8.794,02 |
|
| 30/05/2025 |
21050014
EMANUEL WICTOR FORTE ALVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS, DOS DIAS 15 A 18.06.2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/05/2025 |
21050010
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO GMPE001/2024.42
|
LIQUIDADO |
9.048,90 |
|
| 30/05/2025 |
21050004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- [...]
|
LIQUIDADO |
504,00 |
|
| 30/05/2025 |
21050003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MULHERES QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 30/05/2025 |
21050002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.965,83 |
|
| 30/05/2025 |
13050006
LEDA LOPES MORORO
|
14 - FUNDEB
4 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA MEU MUNDO COLORIDO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, O [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
13050005
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/05/2025 |
12050012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
372,50 |
|
| 30/05/2025 |
12050012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
315,30 |
|
| 30/05/2025 |
12050012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
670,75 |
|
| 30/05/2025 |
12050012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.383,35 |
|
| 30/05/2025 |
12050012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
836,20 |
|
| 30/05/2025 |
12050012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
852,05 |
|
| 30/05/2025 |
12050012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
539,30 |
|
| 30/05/2025 |
12050009
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 264996, REF. AGUA BRUTA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA.
|
PAGO |
2.048,26 |
|
| 30/05/2025 |
10030047
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
618,85 |
|
| 30/05/2025 |
10030028
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE EXERCICIO
|
PAGO |
380,70 |
|
| 30/05/2025 |
10030028
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE EXERCICIO
|
LIQUIDADO |
380,70 |
|
| 30/05/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO PARCELA 059 /120 DO ACORDO SAAE/COGERH, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.487,40 |
|
| 30/05/2025 |
06030065
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 30997, REF. COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.829,00 |
|
| 30/05/2025 |
06030050
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADA NA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
13.662,00 |
|
| 30/05/2025 |
06030032
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 05/2025.
|
PAGO |
121.356,45 |
|
| 30/05/2025 |
06030032
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 05/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 30/05/2025 |
06030032
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 05/2025.
|
PAGO |
116.595,74 |
|
