| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
02010318
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, GERENCIA PRO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010288
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010252
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MA [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010176
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
PAGO |
6.175,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010088
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 1166771255, REF. TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ETA, NESTA DATA
|
PAGO |
20.855,96 |
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| 13/05/2025 |
02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
311,23 |
|
| 13/05/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO CAIXA 15040021, AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNIC¡PIO,
|
PAGO |
0,40 |
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| 13/05/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNIT RIOS DE SAÚDE DO MUNIC¡PIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME LEI NUMERO 1.201 DE 09 DE JULHO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
97.152,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
9.986,99 |
|
| 13/05/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10.059,54 |
|
| 13/05/2025 |
02010005
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNIAS DOS USUÁRIOS, GERÊNCI [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040135
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº S [...]
|
PAGO |
394.525,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040134
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº S [...]
|
PAGO |
211.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040128
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
LIQUIDADO |
7.337,26 |
|
| 13/05/2025 |
01040127
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.627,92 |
|
| 13/05/2025 |
01040126
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.238,54 |
|
| 13/05/2025 |
01040113
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº SS-CH004/2021 E ADITIVOS, REFERENTE ABRIL/2025.
|
PAGO |
237.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040010
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº S [...]
|
PAGO |
471.475,00 |
|
| 12/05/2025 |
29040007
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
|
LIQUIDADO |
6.109,82 |
|
| 12/05/2025 |
29040003
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012 [...]
|
LIQUIDADO |
1.036,00 |
|
| 12/05/2025 |
28040001
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
4.638,28 |
|
| 12/05/2025 |
27010001
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LICENÇA DE USO DE SITEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES DE DADOS ONLINE JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESTOGO DESTE MUNICIPIO, CF. DL0 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
24040009
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE Ì EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA MELHOR DESEMPENHO EM SUAS OFICINAS E EM SEUS TRABALHOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. L [...]
|
LIQUIDADO |
3.095,96 |
|
| 12/05/2025 |
14040008
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
367,50 |
|
| 12/05/2025 |
12050013
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.207,50 |
|
| 12/05/2025 |
12050012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
EMPENHADO |
5.727,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050011
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
|
14 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, FORRAS DE MADEIRA E DIVISÓRIAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
8.520,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050010
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, C [...]
|
EMPENHADO |
61.655,38 |
|
| 12/05/2025 |
12050009
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010048, PARA CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO A [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050008
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE/SSPE007/2023.04
|
EMPENHADO |
4.018,06 |
|
| 12/05/2025 |
12050007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
235,20 |
|
| 12/05/2025 |
12050006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
452,70 |
|
| 12/05/2025 |
12050005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
EMPENHADO |
366,12 |
|
| 12/05/2025 |
12050004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
336,96 |
|
| 12/05/2025 |
12050003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050002
YEDA MARIA ALVES LIMA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DA GESTANTE, VINCULADA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, COM A FINALIDA [...]
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010088, PARA TARIFAS DE COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ETAS E ESTAÇÃO DE BOMBIAMENTO (AÇUDE FARIAS DE SOUS) DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.587,09 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010088, PARA TARIFAS DE COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ETAS E ESTAÇÃO DE BOMBIAMENTO (AÇUDE FARIAS DE SOUS) DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
11030005
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
624,44 |
|
| 12/05/2025 |
11030004
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.872,27 |
|
| 12/05/2025 |
09050008
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTEN [...]
|
PAGO |
53.484,06 |
|
| 12/05/2025 |
09010002
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRA?ÆO DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JUR¡DICA, NO ?MBITO ADMINISTRATIVO E JUDICI RIO, NA DEFESA DO INTERESSE P£BLICO, ESPECIALMENTE NO ACOMPANHAMENTO E AJUIZAMENTO DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.807,01 |
|
| 12/05/2025 |
07040033
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA POR4971, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
953,70 |
|
| 12/05/2025 |
07040032
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE, PLACA RIG6H10, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
1.904,85 |
|
| 12/05/2025 |
07040031
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE, PLACA RIL3A15, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
1.638,89 |
|
| 12/05/2025 |
07040030
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA RIL5H15, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
1.030,20 |
|
| 12/05/2025 |
07040029
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAUT KWID, PLACA RII9E75, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
504,90 |
|
| 12/05/2025 |
07040028
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PNK8061, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
1.169,94 |
|
| 12/05/2025 |
07040027
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAUT KWID, PLACA RIL5H15, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 12/05/2025 |
07040026
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA POR-4971, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
1.610,58 |
|
| 12/05/2025 |
07040025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA POR-4971, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
1.144,95 |
|
| 12/05/2025 |
06010045
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS,GERENCIA PROA [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 12/05/2025 |
05050003
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
13.832,22 |
|
| 12/05/2025 |
04040016
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA RPE5A58, A SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
1.747,77 |
|
| 12/05/2025 |
04040015
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S10 4X4, PLACA RPE2G45, A SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
3.051,33 |
|
| 12/05/2025 |
04040014
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER 415, PLACA PNZ1985, A SERVIÇO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
2.557,65 |
|
| 12/05/2025 |
04040013
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAUT KWID, PLACA RIB3H75, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
912,90 |
|
| 12/05/2025 |
04040012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE V8, PLACA POW6102, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
1.649,85 |
|
| 12/05/2025 |
04040011
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO ENDURENCE, PLACA RIE4G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
|
LIQUIDADO |
2.483,70 |
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| 12/05/2025 |
04040010
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER 415, PLACA PMS1380, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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LIQUIDADO |
1.018,98 |
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