| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
30090004
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS EVENTOS E OFICINAS DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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PAGO |
1.742,26 |
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| 22/10/2025 |
30070001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTEN [...]
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PAGO |
9.551,00 |
|
| 22/10/2025 |
29090025
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2025 EM BELO HORIZONTE/MG, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS D [...]
|
PAGO |
2.216,76 |
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| 22/10/2025 |
28020006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, CF. DISPENSA 250219/0002-06.
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LIQUIDADO |
616,80 |
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| 22/10/2025 |
22100008
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO QUE COMPÕEM O GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.LICITA [...]
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EMPENHADO |
201,14 |
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| 22/10/2025 |
22100007
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA.
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EMPENHADO |
1.508,55 |
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| 22/10/2025 |
22100006
MAYKON LIMA RIBEIRO
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
02 ( DUAS ) MEIA DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. MAYCON LIMA RIBEIRO , PARA A VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ONDE IRÁ PARTICIPA DO ENC [...]
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LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/10/2025 |
22100006
MAYKON LIMA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
02 ( DUAS ) MEIA DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. MAYCON LIMA RIBEIRO , PARA A VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ONDE IRÁ PARTICIPA DO ENC [...]
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 22/10/2025 |
22100005
FRANCISCO FLAVIO GOMES DIOGO
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
02 ( DUAS ) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO FLAVIO GOMES DIOGO, PARA A VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ONDE IRÁ PARTICIPA DO E [...]
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LIQUIDADO |
250,00 |
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| 22/10/2025 |
22100005
FRANCISCO FLAVIO GOMES DIOGO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
02 ( DUAS ) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO FLAVIO GOMES DIOGO, PARA A VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ONDE IRÁ PARTICIPA DO E [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 22/10/2025 |
22100004
ODIRLEI DA SILVA SOUTO
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
02 ( DUAS ) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. ODIRLEI DA SILVA SOUTO PARA A VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ONDE IRÁ PARTICIPA DO ENCONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
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| 22/10/2025 |
22100004
ODIRLEI DA SILVA SOUTO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
02 ( DUAS ) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. ODIRLEI DA SILVA SOUTO PARA A VIAGEM A CIDADE DE NOVO ORIENTE DIAS 22 A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO ONDE IRÁ PARTICIPA DO ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 22/10/2025 |
22100003
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
4.925,42 |
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| 22/10/2025 |
22100002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.513,62 |
|
| 22/10/2025 |
22100001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
3.018,43 |
|
| 22/10/2025 |
21100008
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010245 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIPO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
21100008
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010245 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIPO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
21100001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENRO DE TAXA ART PARA PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
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| 22/10/2025 |
21050009
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
126,00 |
|
| 22/10/2025 |
21050002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
504,00 |
|
| 22/10/2025 |
21050001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
533,91 |
|
| 22/10/2025 |
19090016
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA RIE4G94 ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.210,34 |
|
| 22/10/2025 |
19090015
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA RIG6H10 ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.441,56 |
|
| 22/10/2025 |
19090014
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA RIB3H75 ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,
|
PAGO |
2.421,86 |
|
| 22/10/2025 |
19090013
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA RII9E75 ATENDENDO A DEMANDA DAO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.207,01 |
|
| 22/10/2025 |
18080006
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
PAGO |
28.004,60 |
|
| 22/10/2025 |
18080006
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
PAGO |
29.215,00 |
|
| 22/10/2025 |
18080006
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
PAGO |
29.254,00 |
|
| 22/10/2025 |
17020003
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 79, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INFORMATICA (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, PERIF´RICOS E REDE, JUNTO A ESTA AUTAR [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 22/10/2025 |
15070008
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 22/10/2025 |
14100009
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA SBG9H65 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB JUN [...]
|
PAGO |
17.052,36 |
|
| 22/10/2025 |
14100009
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA SBG9H65 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB JUN [...]
|
LIQUIDADO |
17.052,36 |
|
| 22/10/2025 |
14100003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMP [...]
|
LIQUIDADO |
814,80 |
|
| 22/10/2025 |
12080003
FALOC SERVICE LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 862, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM CARROCERIA, CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, TRAÇÃO 4X4, MOVIDO A DIESEL, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA [...]
|
PAGO |
6.176,32 |
|
| 22/10/2025 |
12050008
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE/SSPE007/2023.04
|
LIQUIDADO |
3.249,61 |
|
| 22/10/2025 |
10090002
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES HOSPITALARES, CAMISAS E ACESSÓRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE LICITAÇÃO : 'GM-PE007/2025 CONTRAT [...]
|
PAGO |
439,60 |
|
| 22/10/2025 |
09100007
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, CF. LIT/CONT. SAAEPE0012003.
|
LIQUIDADO |
11.358,20 |
|
| 22/10/2025 |
05090002
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
PAGO |
31.596,50 |
|
| 22/10/2025 |
05050005
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/APS.
|
PAGO |
624,00 |
|
| 22/10/2025 |
02060013
ALTAMIR MELO COSTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/APS.
|
PAGO |
1.056,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050111
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, JUNTO AO CAPS, REF. NF 712701.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050111
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, JUNTO AO CAPS, REF. NF 681995.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050110
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB-CEO, NF 651472.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050110
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB-CEO, NF 712700.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050110
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB-CEO, NF 681985.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050108
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/CAF, NF 712697.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050108
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/CAF, NF 681937.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050102
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050102
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050101
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050101
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050101
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050101
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050100
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 22/10/2025 |
02050100
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 22/10/2025 |
02010176
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, REF. NF 651458.
|
PAGO |
6.175,00 |
|
| 22/10/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIVENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIVENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.778,86 |
|
| 22/10/2025 |
01100033
RSE SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 477, REF. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, COMPREEND.ENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
