| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
19050004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSTRUÇÃO DE TRÊS RESERVATÓRIO ELEVADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSTRUÇÃO DE TRÊS RESERVATÓRIO ELEVADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
YARA DE SOUSA DIOGO MARTINS
|
14 - FUNDEB
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDA A SUPERINTENDENTE ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A FORMAÇÃO PRESE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
YARA DE SOUSA DIOGO MARTINS
|
14 - FUNDEB
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDA A SUPERINTENDENTE ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A FORMAÇÃO PRESE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
LEIA ARAUJO DA COSTA
|
14 - FUNDEB
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDA A COORDENADORA MAIS PAIC PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A FORMAÇÃO PRESEN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
LEIA ARAUJO DA COSTA
|
14 - FUNDEB
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDA A COORDENADORA MAIS PAIC PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A FORMAÇÃO PRESEN [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
MARIA DO SOCORRO MARINHO DO CARMO
|
14 - FUNDEB
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDA A SUPERINTENDENTE ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A FORMAÇÃO PRESE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
MARIA DO SOCORRO MARINHO DO CARMO
|
14 - FUNDEB
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDA A SUPERINTENDENTE ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A FORMAÇÃO PRESE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050003
MEGA STANDS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSÃO DE ADESIVOS EM VINIL COM APLICAÇÃO, JUNTO AO STAND DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, NO XXXVIIII CONASEMS-CONGRESSO NACIONAL D [...]
|
LIQUIDADO |
9.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
13050002
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
765,40 |
|
| 19/05/2025 |
13050002
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
599,50 |
|
| 19/05/2025 |
13050002
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.698,60 |
|
| 19/05/2025 |
13050002
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,30 |
|
| 19/05/2025 |
13050002
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.654,20 |
|
| 19/05/2025 |
13050002
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.267,90 |
|
| 19/05/2025 |
13050002
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.094,40 |
|
| 19/05/2025 |
13050002
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
765,40 |
|
| 19/05/2025 |
12050010
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, C [...]
|
LIQUIDADO |
29.569,88 |
|
| 19/05/2025 |
10010001
RSE SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, D [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
09050004
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
3.306,00 |
|
| 19/05/2025 |
06030066
STAFF-CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILI
|
14 - FUNDEB
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CORNÉLIO ROSA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS / CE CONFORME CONTRATO Nº SE-CP002/2024
|
LIQUIDADO |
209.750,23 |
|
| 19/05/2025 |
02050010
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE [...]
|
LIQUIDADO |
3.760,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010190
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2,92 |
|
| 19/05/2025 |
02010190
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2,92 |
|
| 19/05/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.838,70 |
|
| 19/05/2025 |
02010023
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA,INCLUINDO INSTALAÇÃO,CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, GE [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.145,58 |
|
| 19/05/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.107,10 |
|
| 19/05/2025 |
01040038
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILIAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
43.681,34 |
|
| 16/05/2025 |
28020006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, CF. DISPENSA 250219/0002-06.
|
LIQUIDADO |
520,40 |
|
| 16/05/2025 |
27010004
ANTONIO PAULO GOMES LIMA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO/2025, ONFDE IRÁ PARTICIPAR D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATO CPP 3005568 REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE OBRA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ENERGIA FOTOVOLTAICA - MARÇO DE VISTORIA 30%.
|
EMPENHADO |
22.447,49 |
|
| 16/05/2025 |
16050001
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (GISLENE DE SOUZA SILVA).
|
EMPENHADO |
354,40 |
|
| 16/05/2025 |
15050001
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VISTORIA NO VEÍCULO I/TOYOTA HILUX AUTOM AMB, DE PLACA SKP9D44, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 16/05/2025 |
15050001
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VISTORI NO VEÍCULO I/TOYOTA HILUX AUTOM AMB, DE PLACA SKP7F82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 16/05/2025 |
14050002
PATRICIA PINTO DA SILVA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
2 (DUAS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A ANALISTA AMBIENTAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIOL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIS [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/05/2025 |
12050010
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, C [...]
|
LIQUIDADO |
32.085,50 |
|
| 16/05/2025 |
12050007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
235,20 |
|
| 16/05/2025 |
12050006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
452,70 |
|
| 16/05/2025 |
12050005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
366,12 |
|
| 16/05/2025 |
12050004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
336,96 |
|
| 16/05/2025 |
12050003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E SEUS VAZILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 16/05/2025 |
08050010
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : SI-P [...]
|
PAGO |
30.128,60 |
|
| 16/05/2025 |
08050008
ALTAMIR MELO COSTA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/05/2025 |
08050006
ALTAMIR MELO COSTA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A [...]
|
LIQUIDADO |
357,00 |
|
| 16/05/2025 |
08050005
ALTAMIR MELO COSTA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/05/2025 |
08050003
H. F. DA FONSECA
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.876,50 |
|
| 16/05/2025 |
07050001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, C [...]
|
LIQUIDADO |
26.955,60 |
|
| 16/05/2025 |
07050001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, C [...]
|
LIQUIDADO |
15.788,74 |
|
| 16/05/2025 |
06030065
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.829,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050055
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER COM PLACA: SBM2C15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
316,30 |
|
| 16/05/2025 |
02050054
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER COM PLACA: SBM0E05 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
751,33 |
|
| 16/05/2025 |
02050053
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER COM PLACA: SBM2F85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
362,20 |
|
| 16/05/2025 |
02050052
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO PEUGEOT EXPERT COM PLACA: RIL7D36 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,08 |
|
| 16/05/2025 |
02050051
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO VW POLO 2024 COM PLACA: TIH1B98 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,54 |
|
| 16/05/2025 |
02050050
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO VW POLO 2024 COM PLACA: TIH3B58 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.233,18 |
|
| 16/05/2025 |
02050049
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO KWID ZEN COM PLACA: SAV9B01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA [...]
|
LIQUIDADO |
1.256,64 |
|
| 16/05/2025 |
02040021
SOBERANA MIX REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO N° SI-PE005/2025
|
PAGO |
230.470,08 |
|
| 16/05/2025 |
02040021
SOBERANA MIX REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA E URBANISMO D [...]
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LIQUIDADO |
230.470,08 |
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| 16/05/2025 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI Nº 916, DE 13 DE MAIO DE 2014.
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PAGO |
15.300,00 |
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