| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090013
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
7.298,15 |
|
| 01/09/2025 |
01090012
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS ENTRE OUTROS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
1.296,69 |
|
| 01/09/2025 |
01090011
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
7.429,31 |
|
| 01/09/2025 |
01090010
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET ( LANCHE, COFFEE BREAK, DESTINADOS AO TREINAMENTO EM ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- [...]
|
EMPENHADO |
318,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
2.707,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090009
FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.995,90 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADOR(ES/AS) RURAIS ASSENTADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMPRESTIMO CEF, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
607,19 |
|
| 01/09/2025 |
01090008
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADOR(ES/AS) RURAIS ASSENTADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
3.315,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
4.995,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090007
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SALÁRIO FAMÍLIA, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090006
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
5.278,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090005
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
7.313,60 |
|
| 01/09/2025 |
01090004
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
17.882,65 |
|
| 01/09/2025 |
01090003
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
31.132,70 |
|
| 01/09/2025 |
01090002
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
11.254,75 |
|
| 01/09/2025 |
01090001
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
EMPENHADO |
6.740,00 |
|
| 01/09/2025 |
01080064
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
113.809,52 |
|
| 01/09/2025 |
01080062
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO SPRINTER 415 COM PLACA: PNZ-1985 PARA ATENDER A GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO C [...]
|
LIQUIDADO |
10.118,21 |
|
| 01/09/2025 |
01080039
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
452,04 |
|
| 01/09/2025 |
01080039
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
452,04 |
|
| 01/09/2025 |
01080039
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
753,40 |
|
| 01/09/2025 |
01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
150,68 |
|
| 01/09/2025 |
01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
226,02 |
|
| 01/09/2025 |
01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
226,02 |
|
| 01/09/2025 |
01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
226,02 |
|
| 01/09/2025 |
01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
150,68 |
|
| 01/09/2025 |
01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
150,68 |
|
| 01/09/2025 |
01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
150,68 |
|
| 01/09/2025 |
01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
150,68 |
|
| 01/09/2025 |
01080036
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
150,68 |
|
| 01/09/2025 |
01080035
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
301,36 |
|
| 01/09/2025 |
01080035
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
452,04 |
|
| 01/09/2025 |
01080034
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
199,16 |
|
| 01/09/2025 |
01080033
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
199,16 |
|
| 01/09/2025 |
01070098
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
15.145,72 |
|
| 01/09/2025 |
01070095
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE PLANEJ.DESENV.INST.E A
|
03 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ARTICULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
7.749,95 |
|
| 01/09/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA), PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA (MÚSICOS), COMO FORMA DE INCENTIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 1.126, DE 07 DE MAIO DE 2019 , J [...]
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 01/09/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
9.100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01070068
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
18.528,69 |
|
| 01/09/2025 |
01070067
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.368,09 |
|
| 01/09/2025 |
01070062
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
|
14 - FUNDEB
PESSOAL CONTRATADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
162.006,22 |
|
| 01/09/2025 |
01070061
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
|
14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
318.431,72 |
|
| 01/09/2025 |
01070061
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
|
14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
174.520,00 |
|
| 01/09/2025 |
01070059
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E DESENV.E
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
28.349,90 |
|
| 01/09/2025 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
21.056,97 |
|
| 01/09/2025 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
84.892,98 |
|
| 01/09/2025 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
9.918,00 |
|
| 01/09/2025 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 08/2025.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 01/09/2025 |
01070040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
112.497,15 |
|
| 01/09/2025 |
01070040
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
112.497,15 |
|
| 01/09/2025 |
01070032
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRÁVES DA EMENDA PARLAMENTAR N° PROPOSTA:113726010001220-05, CONF. PROCESSO SSPE004/2025. [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 01/09/2025 |
01040110
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
8.188,97 |
|
| 01/09/2025 |
01040108
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
43.527,42 |
|
| 01/09/2025 |
01040087
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.408,52 |
|
| 01/09/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
906,03 |
|
| 29/08/2025 |
30070006
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SALDO NF 2130, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, NESTA DATA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
EMPENHADO |
4.183,80 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-PE014/2025.
|
EMPENHADO |
13.360,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
247.457,90 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
1.499,29 |
|
