| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
01040144
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
EXECUÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA COMPLETO CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA [...]
|
PAGO |
566.520,08 |
|
| 22/05/2025 |
01040103
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2 [...]
|
LIQUIDADO |
9.762,30 |
|
| 21/05/2025 |
29040011
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
8.985,30 |
|
| 21/05/2025 |
29040010
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
PAGO |
21.504,00 |
|
| 21/05/2025 |
29040008
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
PAGO |
20.474,70 |
|
| 21/05/2025 |
21050015
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NOVA RUSSAS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA NO BAIRRO VILA FRANÇA.
|
PAGO |
512,52 |
|
| 21/05/2025 |
21050015
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NOVA RUSSAS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA NO BAIRRO VILA FRANÇA.
|
LIQUIDADO |
512,52 |
|
| 21/05/2025 |
21050015
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NOVA RUSSAS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA NO BAIRRO VILA FRANÇA.
|
EMPENHADO |
512,52 |
|
| 21/05/2025 |
21050014
EMANUEL WICTOR FORTE ALVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS, DOS DIAS 15 A 18.06.2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050013
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
6.888,50 |
|
| 21/05/2025 |
21050012
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROC. GM-PE03/24.27
|
EMPENHADO |
2.566,66 |
|
| 21/05/2025 |
21050011
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, C [...]
|
EMPENHADO |
10.058,37 |
|
| 21/05/2025 |
21050010
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO GMPE001/2024.42
|
EMPENHADO |
9.048,90 |
|
| 21/05/2025 |
21050010
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
IRRF RETIDO EM NF 274/PRIMOR CONSTRUÇÕES EIRELI
|
EMPENHADO |
825,77 |
|
| 21/05/2025 |
21050009
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
478,83 |
|
| 21/05/2025 |
21050008
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUSIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. DISPENSA 250227/0001-04.
|
EMPENHADO |
542,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050007
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPOS (CAFÉ /AÇÚCAR), DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUT|ÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. DISPENSA SAAE-250227/0001-04.
|
EMPENHADO |
1.350,40 |
|
| 21/05/2025 |
21050006
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFOES DE 20LITROS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGAU E ESGOTO, CF. DISPENSA SAAE-250227/001-04.
|
EMPENHADO |
812,50 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DETINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. DISPESA SAAE-250227/0001-04.
|
EMPENHADO |
2.797,86 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- [...]
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MULHERES QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.449,16 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
5.365,45 |
|
| 21/05/2025 |
17020004
ASSESI BRASIL LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE HOSPEDAGM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE DISPONIBILIZE INFORMÇÕES DE LICITAÇÕES, DECRETOS, LEIS, FROT [...]
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050001
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (GISLENE DE SOUZA SILVA).
|
LIQUIDADO |
354,40 |
|
| 21/05/2025 |
13050003
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CF. LIC. SAAE-001.24
|
LIQUIDADO |
11.358,20 |
|
| 21/05/2025 |
12050011
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
|
14 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, FORRAS DE MADEIRA E DIVISÓRIAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
8.520,00 |
|
| 21/05/2025 |
09050003
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
9.018,00 |
|
| 21/05/2025 |
09040009
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
PAGO |
9.060,40 |
|
| 21/05/2025 |
09040008
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
PAGO |
15.388,40 |
|
| 21/05/2025 |
09040007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
8.426,00 |
|
| 21/05/2025 |
07040011
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
8.308,85 |
|
| 21/05/2025 |
05050010
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIAS COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E MAN [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
| 21/05/2025 |
05050009
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO DA ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 21/05/2025 |
03020103
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/05/2025 |
02050056
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
|
14 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO COM IMPLANTAÇÃO DE GRAMA, ORNAMENTAÇÃO DE VASOS COM PLANTIO DE PALMEIRAS (ESPÉCIE AVAÍ E RAVENALA) E ILUMINAÇÃO ORNAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
11.690,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010144
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE, REF. DIFERENÇA DE JANEIRO A ABRIL
|
PAGO |
8.604,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010144
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. DIFERENÇA DE JANEIRO A ABRIL
|
PAGO |
6.975,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010144
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
8.604,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010144
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
6.975,00 |
|
| 21/05/2025 |
01040091
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
12 ª MEDIÇÃO AO ADITIVO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-TP001/22.
|
PAGO |
55.051,38 |
|
| 21/05/2025 |
01040088
JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO SI-TP 002/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
52.379,19 |
|
| 21/05/2025 |
01040038
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILIAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
|
PAGO |
43.681,34 |
|
| 20/05/2025 |
20050005
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO , NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63, 11 DE JANEIRO DE 1990 E DO ART. 10, DO DECRETO [...]
|
PAGO |
14.459,73 |
|
| 20/05/2025 |
20050005
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO , NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63, 11 DE JANEIRO DE 1990 E DO ART. 10, DO DECRETO [...]
|
LIQUIDADO |
14.459,73 |
|
| 20/05/2025 |
20050005
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO , NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63, 11 DE JANEIRO DE 1990 E DO ART. 10, DO DECRETO [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050004
MARCELA SANTOS GONÇALVES
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
DETERMINAR QUE SE PAGUE A SRA. MARCELA SANTOS GONÇALVES - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - A IMPORTÂNCIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, AO DIA 20 DE MAIO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050004
MARCELA SANTOS GONÇALVES
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
DETERMINAR QUE SE PAGUE A SRA. MARCELA SANTOS GONÇALVES - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - A IMPORTÂNCIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, AO DIA 20 DE MAIO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050003
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTR [...]
|
EMPENHADO |
2.304,38 |
|
| 20/05/2025 |
20050002
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VISTORIA NO VEÍCULO CHEVROLET/S10 AUTOM AMB, DE PLACA SPE2G45, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
120,59 |
|
| 20/05/2025 |
20050002
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VISTORIA NO VEÍCULO CHEVROLET/S10 AUTOM AMB, DE PLACA SPE2G45, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 20/05/2025 |
20050002
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VISTORIA NO VEÍCULO CHEVROLET/S10 AUTOM AMB, DE PLACA SPE2G45, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
120,59 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
3(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BR [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
3(TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BR [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 20/05/2025 |
19050004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TAXA DE ART -ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSTRUÇÃO DE TRÊS RESERVATÓRIO ELEVADOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE. NEST [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/05/2025 |
13050001
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, DESTINADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE [...]
|
PAGO |
275.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
12050010
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTEN [...]
|
PAGO |
32.085,50 |
|
| 20/05/2025 |
10010001
RSE SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 421, REF. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, COMPREENDENDO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
07050001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MANUTEN [...]
|
PAGO |
15.788,74 |
|
| 20/05/2025 |
06010049
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESF [...]
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LIQUIDADO |
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