| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FIX TECNOLOGIA LTDA |
08.789.643/0001-78 |
19.200,00 |
13.150,00 |
7.550,00 |
|
| FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA |
45.594.455/0001-10 |
4.163,00 |
4.163,00 |
4.163,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE TRÂNSITO |
07.993.439/0001-01 |
720.000,00 |
344.521,06 |
344.521,06 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA |
07.993.439/0001-01 |
114.000,00 |
106.800,00 |
89.400,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - CONT.TEMP.SEC. DE SAUDE |
07.993.439/0001-01 |
9.005,76 |
9.005,76 |
9.005,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
07.993.439/0001-01 |
1.300.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS |
07.993.439/0001-01 |
1.587.900,96 |
1.565.811,20 |
1.565.811,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS |
07.993.439/0001-01 |
232.000,00 |
130.900,00 |
130.900,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO |
|
19.350,12 |
19.350,12 |
19.350,12 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E DESENV.E |
07.993.439/0001-01 |
645.000,00 |
628.574,63 |
628.574,63 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE PLANEJ.DESENV.INST.E A |
07.993.439/0001-01 |
475.000,00 |
414.783,61 |
414.783,61 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA |
07.993.439/0001-01 |
346.300,00 |
213.700,00 |
203.900,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA) |
07.993.439/0001-01 |
600.000,00 |
584.242,23 |
584.242,23 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI |
07.993.439/0001-01 |
126.400,00 |
112.800,00 |
112.800,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA |
07.993.439/0001-01 |
2.740.665,00 |
2.661.576,29 |
2.661.576,29 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO) |
07.993.439/0001-01 |
4.700.000,00 |
3.398.182,20 |
3.391.223,59 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO) |
07.993.439/0001-01 |
137.600,00 |
112.800,00 |
112.800,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU |
07.993.439/0001-01 |
400.000,00 |
385.106,45 |
385.106,45 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC |
07.993.439/0001-01 |
550.000,00 |
349.474,47 |
349.474,47 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE |
11.372.601/0001-41 |
115.368,00 |
115.368,00 |
115.368,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS |
|
102.905,22 |
102.905,22 |
102.905,22 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE |
07.993.439/0001-01 |
134.000,00 |
81.800,00 |
74.500,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI |
07.993.439/0001-01 |
3.762.880,00 |
3.762.880,00 |
3.357.120,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FMS |
11.372.601/0001-41 |
15.103.774,87 |
7.979.810,25 |
7.982.810,25 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB |
30.881.302/0001-87 |
50.518.511,46 |
37.948.461,55 |
37.948.461,55 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SAAE |
07.690.399/0001-29 |
3.178.000,00 |
3.174.818,74 |
3.174.818,74 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE (COMISSIONADOS) |
07.993.439/0001-01 |
19.113,53 |
19.113,53 |
19.113,53 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DE |
07.993.439/0001-01 |
300.000,00 |
292.739,73 |
292.739,73 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS |
07.993.439/0001-01 |
548.000,00 |
505.764,88 |
505.764,88 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
07.993.439/0001-01 |
665.000,00 |
448.182,11 |
424.926,62 |
|
